Einstellungen Kreditoren - Versionsgeschichte

Mirko Pepa am 25. November 2021 um 08:40 Uhr

2021-11-25T08:40:18Z

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	;PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.		;PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.
	:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.		:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an. Hintergrundinformationen finden Sie hier: [[Ablage von Kreditoren-PDFs]]

	==Verwandte Themen==		==Verwandte Themen==

Mirko Pepa: /* Feldreferenzen */

2020-02-12T16:59:13Z

Feldreferenzen

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	;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus:		;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus:
	{\|		{\|
	\|~~Rechnung Telecom~~ \|\|~~100 CHF~~\|\|		\|Text\|\|Gegenkonto\|\|Soll\|\|Haben
	\|-		\|-
	\|Rechnung ~~Papier~~ \|\|~~200~~ CHF\|\|		\|Rechnung Telecom\|\|2000 \|\|100 CHF\|\|
	\|-		\|-
	\|Rechnung ~~Büromaterial~~ \|\|~~300~~ CHF\|\|		\|Rechnung Papier\|\|2000 \|\|200 CHF\|\|
	\|-		\|-
	\|~~Bezahlte~~ Rechnungen \|\| \|\|600 CHF		\|Rechnung Büromaterial\|\|2000 \|\|300 CHF\|\|
			\|-
			\|Rechnungen bezahlt\|\|1020 \|\| \|\|600 CHF
	\|}		\|}

Mirko Pepa: /* Feldreferenzen */

2020-02-12T16:57:21Z

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	;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus:		;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus:
	*Rechnum Telecom 100 CHF		{\|
	*Rechnung Papier 200 CHF		\|Rechnung Telecom \|\|100 CHF\|\|
	*Rechnung Büromaterial 300 CHF		\|-
	*Bezahlte Rechnungen 600 CHF		\|Rechnung Papier \|\|200 CHF\|\|
			\|-
			\|Rechnung Büromaterial \|\|300 CHF\|\|
			\|-
			\|Bezahlte Rechnungen \|\| \|\|600 CHF
			\|}

	;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.		;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.

Mirko Pepa: /* Feldreferenzen */

2020-02-12T16:54:52Z

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	;Standard-Kreditorenkonto:Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.		;Standard-Kreditorenkonto:Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.

	;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus: Rechnum Telecom 100 CHF		;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus:
	Rechnung Papier 200 CHF		*Rechnum Telecom 100 CHF
	Rechnung Büromaterial 300 CHF		*Rechnung Papier 200 CHF
	Bezahlte Rechnungen 600 CHF		*Rechnung Büromaterial 300 CHF
			*Bezahlte Rechnungen 600 CHF

	;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.		;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.

Mirko Pepa: /* Feldreferenzen */

2020-02-12T16:54:28Z

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	;Standard-Kreditorenkonto:Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.		;Standard-Kreditorenkonto:Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.

	;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen.		;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen. Dieses Konto ist ein Scharnierkonto. Der Saldo dieses Kontos sollte am Ende jedes Tages 0 sein. Eine typischer Tag auf diesem Konto sieht so aus: Rechnum Telecom 100 CHF
			Rechnung Papier 200 CHF
			Rechnung Büromaterial 300 CHF
			Bezahlte Rechnungen 600 CHF

	;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.		;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.
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	;PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.		;PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.
	:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.		:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.

	==Verwandte Themen==		==Verwandte Themen==

Cavi am 31. August 2019 um 13:21 Uhr

2019-08-31T13:21:36Z

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 15:21 Uhr
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	:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.		:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.

	[[~~Kategorie:Handbuch Helper~~]]		==Verwandte Themen==
			[[Kreditoren]]

	↑ [[Einstellungen]]		↑ [[Einstellungen]]

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi: /* Feldreferenzen */

2019-08-31T13:09:29Z

Feldreferenzen

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 15:09 Uhr
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	:[https://shop.crealogix.com Infos zum Swiss QR Code Reader]		:[https://shop.crealogix.com Infos zum Swiss QR Code Reader]

	;~~Standard_MWST~~-Satz für Kreditoren:Geben Sie hier den Standard-MWST-Satz ein.		;Standard-MWST-Satz für Kreditoren:Geben Sie hier den Standard-MWST-Satz ein.

	;Optionsfeld «Abbuchen von Kreditoren»:Legen Sie hier fest, ob die Kreditoren einzeln oder gesammelt abgebucht werden sollen.		;Optionsfeld «Abbuchen von Kreditoren»:Legen Sie hier fest, ob die Kreditoren einzeln oder gesammelt abgebucht werden sollen.

	;Optionsfeld «Verfahren bei Kreditorenüberweisungen»:Treffen Sie hier Ihre Auswahl. Bei mehrheitlich elektronischen Zahlungen empfiehlt sich das ~~automiatische~~ Abbuchen.		;Optionsfeld «Verfahren bei Kreditorenüberweisungen»:Treffen Sie hier Ihre Auswahl. Bei mehrheitlich elektronischen Zahlungen empfiehlt sich das automatische Abbuchen.
	:Falls Sie die Kreditoren in einem Datenpaket an Ihren Finanzdienstleister überweisen, werden die enthaltenen Zahlungen beim Fileexport automatisch abgebucht.		:Falls Sie die Kreditoren in einem Datenpaket an Ihren Finanzdienstleister überweisen, werden die enthaltenen Zahlungen beim Fileexport automatisch abgebucht.
	:Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass Sie im Kreditorenmodul bei Bedarf keine manuelle Abbuchung machen können, sondern in jedem Fall einen Fileexport ausführen müssen~~, dann~~ allerdings ohne die Datei zu übermitteln.		:Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass Sie im Kreditorenmodul bei Bedarf keine manuelle Abbuchung machen können, sondern in jedem Fall einen Fileexport ausführen müssen. Dann allerdings ohne die Datei zu übermitteln.

	:PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.		;PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.
	:Geben Sie die entsprechenden ~~Pfadangagaben~~ an.		:Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi am 31. August 2019 um 13:04 Uhr

2019-08-31T13:04:50Z

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 15:04 Uhr
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			Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Kreditoren'''».

	[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]		[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]

			''Abbildung: Einstellungen zum Kreditorenmodul''

			==Feldreferenzen==

			Benutzen bei den folgenden Eingabefeldern für Konten die [[Help-Taste]] für das Aufrufen des Auswahlfensters mit den bestehenden Buchhaltungskonten (siehe auch [[Kontenrahmen]]).

			;Standard-Kreditorenkonto:Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.

			;Kreditoren-Hilfskonto:Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen.

			;Kreditoren in Buchhaltung buchen:Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.

			;Optionsfeld «Standard für das Erfassen von Kreditoren»:Passen Sie Einstellung an, falls Sie einen PayPen-Belegleser verwenden.
			:[https://shop.crealogix.com Infos zum Swiss QR Code Reader]

			;Standard_MWST-Satz für Kreditoren:Geben Sie hier den Standard-MWST-Satz ein.

			;Optionsfeld «Abbuchen von Kreditoren»:Legen Sie hier fest, ob die Kreditoren einzeln oder gesammelt abgebucht werden sollen.

			;Optionsfeld «Verfahren bei Kreditorenüberweisungen»:Treffen Sie hier Ihre Auswahl. Bei mehrheitlich elektronischen Zahlungen empfiehlt sich das automiatische Abbuchen.
			:Falls Sie die Kreditoren in einem Datenpaket an Ihren Finanzdienstleister überweisen, werden die enthaltenen Zahlungen beim Fileexport automatisch abgebucht.
			:Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass Sie im Kreditorenmodul bei Bedarf keine manuelle Abbuchung machen können, sondern in jedem Fall einen Fileexport ausführen müssen, dann allerdings ohne die Datei zu übermitteln.

			:PDF-Handling:Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.
			:Geben Sie die entsprechenden Pfadangagaben an.

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi am 31. August 2019 um 10:52 Uhr

2019-08-31T10:52:59Z

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 12:52 Uhr
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	[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]		[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]

			[[Kategorie:Handbuch Helper]]

			↑ [[Einstellungen]]

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Mirko Pepa am 27. September 2005 um 19:35 Uhr

2005-09-27T19:35:18Z

← Nächstältere Version		Version vom 27. September 2005, 21:35 Uhr
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	[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]		[[Bild:Einstellungen_Kreditoren.png]]

			[[Kategorie:Handbuch Helper]]