Personal – Monatlicher Lohnlauf

1. Wählen Sie im Fenster Lohnabrechnungen den Menüpunkt Lohnabrechnung -> Alle neu.
   Dadurch erstellen Sie zu jedem aktiven Angestellten eine Lohnabrechnung.
   Falls Sie nur eine einzelne Lohnabrechnung erstellen wollen, können Sie die über die Taste «Neu aus Angestelltem» tun.
2. Machen Sie eine Plausibilitätskontrolle und nehmen Sie allfällige Korrekturen vor.
3. Wechseln Sie ins Fenster Löhne zahlen und markieren Sie in der Listenansicht die zur Zahlung bereiten Löhne.
   Je nach Bedarf können Sie die Lohnabrechnungen in diesem Fenster vor der Weiterverarbeitung noch ausgeben (Druck, Mailversand, digitale Ablage).
4. Mittels Taste «Buchen und Drucken» geben Sie die markierten Lohnabrechnungen aus und bereiten Sie für die Überweisung vor.
   Die Löhne werden verbucht und verschwinden aus der Listenansicht.
5. Die Löhne sind nun im Modul Kreditoren als offene Zahlungen ersichtlich und können wie gewöhnliche Kreditoren überwiesen werden.

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