Buchhaltungseinstellungen – MWST-Sätze

Das Fenster zum Anlegen von MWST-Sätzen finden Sie unter «Einstellungen -> MWST -> Taste MWST-Sätze»» oder unter «Einstellungen -> Tabellen -> Buchhaltung -> MWST-Sätze».

Abbildung: Fenster zum Anlegen von MWST-Sätzen

Feldreferenzen

Liste

Hier sehen Sie die bereits erfassten MWST-Sätze.

Name

Geben Sie dem MWST-Satz einen aussagekräftigen Namen, z. B. «MWST Normalsatz», «MWST Reduzierter Satz», «keine MWST».

Satz in %

Geben Sie hier den entsprechenden MWST-Satz als Prozentwert ein.

Kürzel

Der Kürzel kann später in den unterschiedlichsten Modulen aufgegriffen werden (Auftragsverwaltung, Artikeln usw.) und erstellt die Verbindung zum hinterlegten Satz.

Code

Hier können Sie einen Code eingeben, der auf der MWST-Abrechnung neben den Umsätzen mit diesem MWST-Satz erscheint.

Dieser Code dient als Referenz und soll der Nummer des Feldes auf dem Formular der Eidg. Steuerverwaltung entsprechen (z. B. 070), in welches Sie den Betrag eingeben müssen.

Code extern

Dieses Feld muss befüllt sein, sofern Sie die Buchhaltungsdaten über einen Filetransfer in eine externe Finanzbuchhaltung übertragen wollen (z. B. beim Treuhänder).

Fragen Sie nach allen relevanten Codes für die exakte Übernahme im Zielsystem und tragen Sie diese hier ein.

Land

Wählen Sie hier das Land aus, in welchem der MWST-Satz gilt.

MWST inklusive

Setzen Sie hier ein Häkchen, damit dieser MWST-Satz für Artikel verwendet wir, deren Preis inkl. MWST hinterlegt ist.

Alt

Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn dieser MWST-Satz nicht mehr gültig ist. Beim Duplizieren eines alten Auftrages, wird der veraltete Satz mit dem aktuellen überschrieben.

Konten

Benutzen bei den folgenden Eingabefeldern für Konten die Help-Taste für das Aufrufen des Auswahlfensters mit den bestehenden Buchhaltungskonten (siehe auch Kontenrahmen).

Umsatzsteuerkonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das die Umsatzsteuer mit diesem Satz für Auftragszeilen gebucht werden soll.

Vorsteuer Waren und Dienstleistungen

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, das für die Vorsteuer mit diesem Satz bei Kreditoren von Lieferanten verwendet werden soll.

Vorsteuer andere Aufwände

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, das für die Vorsteuer mit diesem Satz für andere Aufwände verwendet werden soll.

Taste «Liste drucken»

Hier können Sie eine Liste aller erfassten MWST-Sätze ausgeben.

Taste «Alle Kredis zuweisen»

Nur für den erfahrenen Anwender: Hier können Sie Kreditoren ohne Landesbezug ein solches mitsamt MWST-Satz zuweisen. Bitte nehmen Sie zur Sicherheit Kontakt mit support@profile.ch auf.

Neuer Mehrwertsteuersatz

Damit im Helper der neue Steuersatz automatisch übernommen wird, müssen Sie zuerst in das Feld "Gültig bis" im aktuellen Mehrwertsteuersatz das Enddatum des Steuersatzes eingeben. Danach erstellen Sie den neuen Mehrwertsteuersatz wie folgt:

- lassen Sie das Feld "Gültig bis" leer

- wählen Sie beim "Staat" das gleiche Land aus, wie beim vorherigen Steuersatz

- wählen Sie bei der "Klasse" die gleiche Klasse aus, wie beim vorherigen Steuersatz

Die restlichen Angaben können Sie wie im Abschnitt "Feldreferenzen" beschrieben, füllen.

Verwandte Themen

Einstellungen MWST